第一部分 2021年部門預算說明

第二部分 2021年部門預算表

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）

5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預算支出表

8、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）

9、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）

10、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）

11、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）

12、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）

13、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）

14、一般公共預算“三公”經費支出表

15、政府性基金預算支出表

16、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）

17、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）

18、國有資本經營預算支出表

19、財政專戶管理資金預算支出表

20、省級專項資金預算匯總表

21、省級專項資金績效目標表

22、其他項目支出績效目標表

23、部門整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。

第一部分 2021年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責。

湖南省應急管理廳(以下簡稱省應急廳)是省政府組成部門,為正廳級,加掛省防汛抗旱指揮部辦公室牌子。省應急廳貫徹落實黨中央關于應急工作的方針政策和決策部署,全面落實省委關于應急工作的部署要求,在履行職責過程中堅持和加強黨對應急工作的集中統一領導。主要職責是:

(1) 負責應急管理工作,指導全省各地區各部門應對安全生產類、自然災害類等突發事件和綜合防災減災救災工作。負責安全生產綜合監督管理和工礦商貿行業(含煤礦)安全生產監督管理工作。

(2) 貫徹實施相關法律法規、部門規章、規程和標準,組織編制全省應急體系建設、安全生產和綜合防災減災規劃,組織起草相關地方性法規、規章草案,組織擬訂相關政策、規程和標準并監督實施。

(3) 指導應急預案體系建設,建立完善事故災難和自然災害分級應對制度,組織編制湖南省總體應急預案和安全生產類、自然災害類專項預案,綜合協調應急預案街接工作,組織開展預案演練,推動應急避難設施建設。

(4) 牽頭推進全省統一的應急管理信息系統建設,負責信息傳輸渠道的規劃和布局,建立監測預警和災情報告制度,健全自然災害信息資源獲取和共享機制,依法統一發布災情。

(5) 組織指導協調安全生產類、自然災害類等突發事件應急救援,承擔省應對重大災害指揮部工作,綜合研判突發事件發展態勢并提出應對建議,協助省委、省政府指定的負責同志組織重大及以上災害應急處置工作。

(6) 統一協調指揮各類應急專業隊伍,建立應急協調聯動機制,推進指揮平臺對接,負責做好解放軍和武警部隊參與應急救援相關銜接工作。

(7) 統籌全省應急救援力量建設,負責消防、森林和草原火災撲救、抗洪搶險、地震和地質災害救援、生產安全事故救援等專業應急救援力量建設,依權限做好駐湘國家綜合性應急救援隊伍建設的相關工作,指導地方及社會應急救援力量建設。

(8) 負責全省消防管理有關工作,指導地方消防監督、火災預防、火災撲救等工作。

(9)指導協調全省森林和草原火災、水旱災害、地震和地質災害等防治工作,負責自然災害綜合監測預警工作,指導開展自然災害綜合風險評估工作。

(10) 組織協調災害救助工作,組織指導災情核查、損失評估、救災捐贈工作,按權限管理、分配中央下達和省級救災款物并監督使用。

(11) 依法行使安全生產綜合監督管理職權,指導協調、監督檢查省政府有關部門和各市州政府安全生產工作,組織開展安全生產巡查、考核工作。

(12) 按照分級、屬地原則,依法監督檢查工礦商貿生產經營單位貫徹執行安全生產法律法規情況及其安全生產條件和有關設備(特種設備除外)、材料、勞動防護用品的安全生產管理工作。負責監督管理工礦商貿行業省屬企業安全生產工作。依法組織并指導監督實施安全生產準入制度。負責危險化學品安全監督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產監督管理工作。

(13) 負責全省煤礦安全生產地方監管和煤礦安全基礎管理監督指導工作。

(14) 依法組織指導生產安全事故調查處理,監督事故查處和責任追究落實情況。組織開展自然災害類突發事件的調查評估工作。

(15) 開展應急管理對外交流與合作,組織參與安全生產類、自然災害類等突發事件的對外救援工作。

(16) 制定全省應急物資儲備和應急救援裝備規劃并組織實施,會同省糧食和儲備局等部門建立健全應急物資信息平臺和調控制度,在救災時統一調度。

(17) 負責應急管理、安全生產宣傳教育和培訓工作,組織指導應急管理、安全生產的科學技術研究、推廣應用和信息化建設工作。

(18) 承擔省防汛抗旱指揮部日常工作,協調省防汛抗旱指揮部成員單位的相關工作,組織執行國家防汛抗旱總指揮部、相關流域防汛抗旱指揮機構和省防汛抗旱指揮部的指示、命令。

(19) 完成省委、省政府交辦的其他任務。

(20) 職能轉變。省應急廳應加強、優化、統籌全省應急能力建設,構建統一領導、權責一致、權威高效的應急能力體系,推動形成統一指揮、專常兼備、反應靈敏、上下聯動、平戰結合的中國特色應急管理體制。一是堅持以防為主、防抗救結合,堅持常態減災和非常態救災相統一,努力實現從注重災后救助向注重災前預防轉變,從應對單一災種向綜合減災轉變,從減少災害損失向減輕災害風險轉變,提高全省應急管理水平和防災減災救災能力,防范化解重特大安全風險。二是堅持以人為本,把確保人民群眾生命安全放在首位,確保受災群眾基本生活,加強應急預案演練,增強全民防災減災意識,提升公眾知識普及和自救互救技能,切實減少人員傷亡和財產損失。三是樹立安全發展理念,堅持生命至上、安全第一,完善安全生產責任制,堅決遏制重特大安全事故。

（二）機構設置。

省應急廳內設辦公室(黨委辦公室)、應急指揮中心、人事處（黨委組織部）、宣傳教育處(黨委宣傳部)、風險監測和綜合減災處、救援協調和預案管理處、火災防治管理處、防汛抗旱處、地震和地質災害救援處、煤礦安全監督管理處、煤礦安全基礎管理處、非煤礦山和工貿行業安全監督管理處、危險化學品安全監督管理處、煙花爆竹安全監督管理處、安全生產綜合協調處、救災和物資保障處、政策法規處、規劃財務處、調查評估和統計處、科技和信息化處、機關黨委、政治部。

省應急廳機關行政編制132名,事業及參公編制480人，機關后勤服務全額撥款事業編制10名。

二、部門預算單位構成

本部門預算為匯總預算，納入編制范圍的預算單位包括：

1、湖南省應急管理廳部門本級

2、湖南安全技術職業學院

3、湖南省安全技術中心

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2021年本部門收入預算33277.66萬元，其中，一般公共預算撥款14693.48萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入4632.2萬元，上級財政補助收入1276萬元，事業收入0萬元，其他收入4167.88萬元，上年結轉結余8508.1萬元。收入較去年增加13629.58萬元，主要是增人增支、學校學費等收入增加、按2021年省級部門預算編制要求把其他收入納入部門預算和結余資金直接編入部門預算所致。

（二）支出預算：2021年本部門支出預算33277.66萬元，其中，教育支出14853.69萬元，科學和技術支出2.6萬元，社會保障和就業支出1138.49萬元, 衛生健康支出455.5萬元，住房保障支出874.4萬元，災害防治及應急管理支出15952.98萬元。支出較去年增加13629.58萬元，主要是增人增支、學校學費等收入增加、按2021年省級部門預算編制要求把其他收入納入部門預算和結余資金直接編入部門預算所致。

四、一般公共預算撥款支出

2021年本部門一般公共預算撥款支出預算24463.08萬元，其中，教育支出6547.59萬元，占26.77%；科學技術支出2.6萬元，占0.01%；社會保障和就業支出支出900.56萬元，占3.68%；衛生健康支出455.5萬元，占1.86%；住房保障支出671.73萬元，占2.75%；災害防治及應急管理支出15885.1萬元，占64.93%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年本部門基本支出預算數11595.71萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2021年本部門項目支出預算12867.37萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：教育支出2606.1萬元，主要用于“雙一流”建設專項、教育綜合發展專項資金、高職生均撥款資金、2020年企業口有關資金、高?！笆濉被ㄑa助等方面；科學技術支出2.6萬元，主要用于省社科基金課題經費等方面；社會保障和就業支出13.5萬元，主要用于就業創業服務補貼等方面；災害防治及應急管理支出10245.17萬元，主要用于2020年安全生產預防及應急專項資金、救災物資購置、2020年中央自然災害救災資金（森林草原航空消防補助資金）、湖南省應急指揮中心融合升級改造建設項目、航空護林工作經費、應急培訓專項等方面。

五、政府性基金預算支出

本部門無政府性基金安排的支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2021年本部門機關本級、湖南安全技術職業學院、湖南省安全技術中心等3家行政事業單位的機關運行經費2053.45萬元，比上年預算（取數更正）增加99.02萬元，主要是將增加4臺指揮車的開支。

（二）“三公”經費預算：2021年本部門機關本級、湖南安全技術職業學院、湖南省安全技術中心等3家行政事業單位“三公”經費預算數為205萬元，其中，公務接待費48萬元，公務用車購置及運行費137萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費137萬元），因公出國（境）費20萬元。2021年“三公”經費預算較2020年減少40萬元，主要是繼續堅決貫徹落實過“緊日子”要求，努力壓減“三公”經費等一般性支出。

（三）一般性支出情況：2021年本部門會議費預算32萬元，擬召開全省性、部門性兩類會議，人數1290人，內容為省安委會等5個議事機構全體成員會議、全省安全生產電視電話會議、全省應急管理工作會議、全省安全生產專項整治三年行動會議等；培訓費預算20萬元，擬開展黨務培訓，人數 200 人左右，內容為按照政治建廳要求，圍繞加強支部五化建設等開展培訓；擬舉辦  0 等節慶、晚會、論壇、賽事活動，經費預算 0萬元。

（四）政府采購情況：2021年本部門政府采購預算總額   2474萬元，其中，貨物類采購預算1303萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算1171萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2020年12月底，本部門共有公務用車25輛，其中，機要通信用車3輛，應急保障用車6輛，執法執勤用車6輛，特種專業技術用車1輛，其他按照規定配備的公務用車9輛；單位價值50萬元以上通用設備8臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2021年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2021年部門整體支出績效目標的金額為33277.66萬元，其中，基本支出15678.2萬元，項目支出17599.46萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入?。ㄊ?縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

第二部分 2021年部門預算表

（點擊查看預算表：http://45dwz.com/Hqho9）

內容來源：湖南省應急管理廳

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