天津市消防救援總隊部門2020年部門預(yù)算編制說明

一、部門主要職責(zé)

天津市消防救援總隊主要承擔(dān)全市范圍內(nèi)各項防、滅火、搶險救援任務(wù)，同時，還承擔(dān)以搶救人員生命為主的危險化學(xué)品泄漏、道路交通事故、地震及其次生災(zāi)害、建筑坍塌、重大安全生產(chǎn)事故、空難、爆炸及恐怖事件和群眾遇險事件的救援工作，并處置水旱災(zāi)害、氣象災(zāi)害、地質(zhì)災(zāi)害、森林、草原火災(zāi)等自然災(zāi)害，礦山、水上事故，重大環(huán)境污染、核與輻射事故和突發(fā)公共衛(wèi)生事件。

二、部門機構(gòu)設(shè)置情況

天津市消防救援總隊部門內(nèi)設(shè)16個職能處室。

三、部門預(yù)算草案編制情況

（一）部門收入預(yù)算情況說明

部門收入預(yù)算41915.2萬元，與2019年預(yù)算相比減少10268.5萬元。其中，本年收入合計41915.2萬元，與2019年預(yù)算相比減少

10268.5萬元，包括財政撥款預(yù)算收入41915.2萬元、非同級財政撥款預(yù)算收入0萬元、事業(yè)預(yù)算收入0萬元、經(jīng)營預(yù)算收入0萬元、上級補助預(yù)算收入0萬元、附屬單位上繳預(yù)算收入0萬元、投資預(yù)算收益0萬元、其他預(yù)算收入0萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

（二）部門支出預(yù)算情況說明

部門支出預(yù)算41915.2萬元，與2019年預(yù)算相比減少10268.5萬元，其中：

衛(wèi)生健康支出科目支出600萬元，主要用于總隊8.12傷員醫(yī)藥費支出；

消防應(yīng)急救援科目支出41002.6萬元，主要用于購置特種消防車輛、新建隊消防裝備及應(yīng)急裝備購置、燃修耗材及招錄政府專職消防員專項經(jīng)費；

債務(wù)付息科目支出312.6萬元，主要用于支付使用政府發(fā)行債券資金安排總隊訓(xùn)練基地訓(xùn)練設(shè)施項目的利息。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

本部門2020年安排機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算5212萬元，包括其他商品和服務(wù)支出5212萬元。

（二）政府采購情況

本部門2020年安排政府采購預(yù)算18769萬元，其中：政府采購貨物支出18769萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。主要項目是：消防應(yīng)急救援裝備購置項目11069萬元，購置消防裝備及耗材經(jīng)費項目7700萬元.

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年7月底，本部門共有車輛366輛，其中：特種專業(yè)技術(shù)用車366輛。單價50萬元以上的通用設(shè)備58臺（套）。

（四）績效目標設(shè)置情況

2020年，本部門實行績效目標管理的項目8個，涉及預(yù)算金額36390.6萬元。

（五）專業(yè)性名詞解釋

1.部門預(yù)算。是指主管預(yù)算部門依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要，組織所屬預(yù)算單位編制并逐級上報、審核、匯總，經(jīng)財政部門審核后按程序依法批準的部門綜合收支計劃。

（六）關(guān)于空表的說明

1. 本部門2020年政府性基金預(yù)算支出情況表為空表。

2. 本部門2020年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表為空表。

天津市應(yīng)急管理局2021年一般公共預(yù)算“三公” 經(jīng)費支出情況說明

2021年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費安排15.5萬元，與2020年預(yù)算相比減少16.7萬元。具體情況：

一、2021年因公出國（境）費預(yù)算2萬元，與2020年預(yù)算相比增加減少4萬元，主要原因是按照相關(guān)要求，減少因公出國頻次。

二、2021年公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算10萬元，其中公務(wù)用車運行費10萬元，與2020年預(yù)算相比增加減少10.2萬元，主要原因是按照相關(guān)要求，降低公務(wù)用車運行費用。

三、2021年公務(wù)接待費預(yù)算3.5萬元，與2020年預(yù)算相比減少2.5萬元，主要原因是按照相關(guān)要求，降低公務(wù)接待費用。

附件1：天津市應(yīng)急管理局2021年項目支出表

附件2：天津市應(yīng)急管理局2021年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

附件3：天津市應(yīng)急管理局2021年政府性基金預(yù)算支出情況表

附件4：天津市應(yīng)急管理局2021年一般公共預(yù)算基本支出情況表

附件5：天津市應(yīng)急管理局2021年一般公共預(yù)算支出情況表

附件6：天津市應(yīng)急管理局2021年財政撥款收支總體情況表

附件7：天津市應(yīng)急管理局2021年部門支出總體情況表

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內(nèi)容來源：天津市應(yīng)急管理局

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