2021年部門預算信息公開目錄

一、部門預算公開表

1、部門預算收支總表

2、部門預算收入總表

3、部門預算支出總表

4、部門預算財政撥款收支總表

5、部門預算一般公共預算財政撥款支出表

6、部門預算一般公共預算財政撥款基本支出表

7、部門預算政府性基金預算財政撥款支出表

8、部門預算國有資本經營預算財政撥款支出表

9、部門預算財政撥款“三公”經費支出表

二、部門預算信息公開情況說明

1、部門職責及機構設置情況

2、部門預算安排的總體情況

3、機關運行經費安排情況

4、財政撥款“三公”經費預算情況及增減變化原因

5、預算績效信息

6、政府采購預算情況

7、國有資產信息

8、名詞解釋

9、其他需要說明的事項

河北省應急管理廳2021年部門預算信息公開情況說明

按照《預算法》、《地方預決算公開操作規程》和《河北省省級預算公開辦法》規定，現將河北省應急管理廳2021年部門預算公開如下：

一、部門職責及機構設置情況

部門職責：

（一）負責應急管理工作，指導各級各部門應對安全生產類、自然災害類等突發事件和綜合防災減災救災工作。負責安全生產綜合監督管理和工礦商貿行業安全生產監督管理工作。

（二）擬訂應急管理、安全生產等政策規定，組織編制省應急體系建設、安全生產和綜合防災減災規劃，起草地方性法規和政府規章草案，組織制定相關規程和標準并監督實施。

（三）指導應急預案體系建設，建立完善事故災難和自然災害分級應對制度，組織編制省總體應急預案和安全生產類、自然災害類專項預案，綜合協調應急預案銜接工作，組織開展預案演練，推動應急避難設施建設。

（四）牽頭建立統一的全省應急管理信息系統，負責信息傳輸渠道的規劃和布局，建立監測預警和災情報告制度，健全自然災害信息資源獲取和共享機制，依法統一發布災情。

（五）組織指導協調安全生產類、自然災害類等突發事件應急救援，承擔省應對重大災害指揮部工作，綜合研判突發事件發展態勢并提出應對建議，協助省委、省政府指定的負責同志組織重大災害應急處置工作。

（六）統一協調指揮各類應急專業隊伍，建立應急協調聯動機制，推進指揮平臺對接，銜接解放軍和武警部隊參與應急救援工作。

（七）統籌應急救援力量建設，負責消防、森林和草原火災撲救、抗洪搶險、地震和地質災害救援、生產安全事故救援等專業應急救援力量建設,管理省綜合性應急救援隊伍，指導各級及社會應急救援力量建設。

（八）組織協調消防工作，指導各級消防監督、火災預防、火災撲救等工作。

（九）指導協調森林和草原火災、水旱災害、地震和地質災害等防治工作，負責自然災害綜合監測預警工作，指導開展自然災害綜合風險評估工作。

（十）組織協調災害救助工作，組織指導災情核查、損失評估、救災捐贈工作，管理、分配省救災款物并監督使用。

（十一）依法行使省安全生產綜合監督管理職權，指導協調、監督檢查省有關部門和各市（含定州、辛集市）政府安全生產工作，組織開展安全生產巡查、考核工作。

（十二）按照分級、屬地原則，依法監督檢查工礦商貿生產經營單位貫徹執行安全生產法律法規情況，及其安全生產條件和有關設備（特種設備除外）、材料、勞動防護用品的安全生產管理工作。負責監督管理工礦商貿行業省屬企業和駐冀中央企業的安全生產工作。依法組織并指導監督實施安全生產準入制度。負責危險化學品安全監督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產監督管理工作。

（十三）依法組織指導生產安全事故調查處理，監督事故查處和責任追究落實情況。組織開展自然災害類突發事件的調查評估工作。

（十四）制定應急物資儲備和應急救援裝備規劃并組織實施，會同省糧食和物資儲備局等部門建立健全應急物資信息平臺和調撥制度，在救災時統一調度。

（十五）負責應急管理、安全生產宣傳教育和培訓工作，組織指導應急管理、安全生產的科學技術研究、推廣應用和信息化建設工作。

（十六）起草煤礦安全監管地方性法規草案和標準并組織實施，組織指導煤炭資源的合理開發和煤炭產業結構調整，負責煤礦企業準入管理。承擔全省煤礦安全、煤炭生產監管責任，組織開展對煤礦企業執法檢查。

（十七）負責組織指導協調和監督全省安全生產行政執法工作，組織開展對省屬企業及駐冀中央企業的執法檢查，組織開展對安全生產重點企業的執法檢查。

（十八）組織開展應急管理方面的國際交流與合作。

（十九）完成省委、省政府交辦的其他任務。

機構設置：

部門機構設置情況

二、部門預算安排的總體情況

按照預算管理有關規定，目前我省部門預算的編制實行綜合預算管理，即全部收入和支出都反映在預算中。河北省應急管理廳機關及所屬事業單位的收支包含在部門預算中。

1、收入說明

反映本部門當年全部收入。2021年預算收入30286.19萬元，其中：一般公共預算收入25632.56萬元，基金預算收入0萬元，財政專戶核撥收入0萬元，其他來源收入（單位資金）274.01萬元，上年結轉4379.62萬元。

2、支出說明

收支預算總表支出欄、基本支出表、項目支出表按經濟分類和支出功能分類科目編制，反映河北省應急管理廳年度部門預算中支出預算的總體情況。2021年支出預算30286.19萬元，其中基本支出8740.22萬元，包括人員經費7124.52萬元和日常公用經費1615.70萬元；項目支出17166.35萬元主要為非煤礦山綜合治理專項資金、安全生產專項資金、特種作業人員考試經費、自然災害救助資金等。

3、比上年增減情況

2021年預算收支安排30286.19萬元，較2020年預算增加5092.35萬元，其中：基本支出增加43.06萬元，主要為增加人員經費支出；項目支出增加677.35萬元，主要為中央自然災害救災資金（森林草原航空消防補助資金）。

三、機關運行經費安排情況

2021年，我廳機關運行經費共計安排1620萬元，主要用于日常維修、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費等日常運行支出。

四、財政撥款“三公”經費預算情況及增減變化原因

2021年，我廳財政撥款“三公”經費預算安排166.05萬元，其中因公出國（境）費13.83萬元；公務用車購置及運維費149.47萬元（其中：公務用車購置費為0萬元，公務用車運維費149.47萬元)；公務接待費2.75萬元。與2020年相比減少50萬元，減少的主要原因是壓減了公務用車運維費50萬元。

五、預算績效信息

第一部分 部門整體績效目標

（一）總體績效目標

堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，按照省委、省政府決策部署和應急管理部工作要求，著力防風險、保穩定、建制度、補短板，全力抓好自然災害防治工作。2021年主要工作目標是要達到統一指揮、專常兼備、反應靈敏、上下聯動、平戰結合的應急管理體制基本形成，統一領導、權責一致、權威高效的應急能力體系建設全面推進，自然災害防治能力、重大災害救助能力、綜合應急救援能力明顯提升；事故起數和死亡人數繼續“雙下降”，較大事故進一步減少，重特大事故得到有效遏制，全省安全生產和自然災害形勢總體平穩。

（二）分項績效目標

1、持續深化應急管理體制機制改革

績效目標：進一步調整優化6個議事協調機構及其辦公室的組織體制、職責職能和運行機制，厘清各成員單位的職責，努力形成權威高效的應急指揮體系。推進鄉鎮（街道）應急管理辦公室建設。

績效指標：理順議事協調機構職責。建設鄉鎮（街道）應急管理辦公室。

2、堅決防范重大安全風險。

績效目標：持續深化安全生產專項整治三年行動，開展集中攻堅。積極推進煤礦“四化”建設，加大智能化采掘工作面建設力度。加強尾礦庫安全監管工作，實現尾礦庫數量只減不增，提升尾礦庫安全水平。切實抓好冶金、非高危企業危險化學品使用、有限空間安全專項整治。

績效指標：建立2個專題和14個專項2021年重點工作推進臺賬。針對50個尾礦庫進行在線安全檢測現場檢測，對35個尾礦庫進行閉庫治理。排查30家危險化學品方面企業，對14個設區市（省直管縣、雄安新區）的40家危險化學品、煙花爆竹、冶金、建材、工貿行業行業央企、省屬以上重點企業進行執法監察，并對執法檢查中的企業隱患問題進行100%整改。

3、提高綜合應急救援能力

績效目標：加快配備裝備進度，優化裝備結構；做好應急救援物資儲備工作，提升應急物資保障能力。建立全省應急救援隊伍數據庫，加大應急救援演練力度。

績效指標：配備現場偵察、衛星定位、森林草原火災撲救、防洪搶險、抗震救災等5類裝備，舉辦應急演練及救援隊伍培訓班14期，組織地震地質災害應急演練2次，防汛演練的次數2次，聯合全省14個市各組織一場自然災害救助演練。

4、著力提升防災減災救災能力

績效目標：發揮好自然災害防治聯席會議作用，，加大森林防火專業隊伍和裝備建設力度，持續開展打擊野外違法用火專項行動，有效減少火災發生。扎實做好防大汛的各種準備工作。扎實推進地震易發區房屋加固工程實施和應急避難場所建設。建立救災物資管理信息臺賬，及時組織開展應急生活救助活動，科學做好冬春災害救助工作。

績效指標：開展河北省第一次全國風險普查，形成省級相關數據庫，采購40套赴火場個人裝備數量，對所儲物資進行維護保養，保障物資處于良好的待使用狀態，通過省級儲備物的財產保險投保率達到100%，對全省因災造成冬春期間生活出現困難的人員提供口糧、飲水、衣被、取暖等基本生活救助的總體救助率達到85%。

5、強化科技信息支撐保障

績效目標：著力打造具有我省特色的“智慧應急”平臺，為研判風險和應對災害提供輔助支持。

績效指標：發送防災減災救災短信提醒不少于10萬條，有效提升群眾自然災害防范意識，提高避險能力。

6、夯實應急管理基層基礎

績效目標：組織編制《河北省應急管理事業“十四五”規劃》，開展安全宣傳“五進”“開工第一課”“安全生產月”“全國減災日”等主題宣傳活動。

績效指標：制作“農村大喇叭 安全之聲”應急與安全知識普及音頻、安全公益廣告80集，安全生產月宣傳品發放3萬份，“5.12防災減災周”主題宣傳活動發放宣傳品2萬份，發放《應急與安全手冊》4萬份。

（三）工作保障措施

1、完善制度建設。建立統一高效的應急管理體系。一是持續深化機構改革，打通應急管理 “最后一公里”，完善應急管理網絡體系。二是對省安委、省減災委、省防汛抗旱指揮部等6個指揮協調機構的職能進一步完善，形成防抗救有機結合、地方黨委、政府和有關部門齊抓共管的工作格局。三是加強制度建設。查找和破解應急管理改革發展的難題，以制度建設為抓手，逐條逐項制定改進措施，修訂《河北省有限空間作業安全監督管理辦法》，完善河北省企業安全生產誠信管理辦法，制定安全生產誠信分級分類聯合獎懲措施清單，定期發布企業安全生產失信行為。

2、提升應急管理信息化水平。一是加強《應急管理信息化綜合應用平臺》建設。縱向對接省委省政府、應急部和市縣應急管理機構，橫向聯接省消防、地震、自然資源、林草、水利、氣象、公安、交通等有關部門和北京、天津等應急管理單位，前端接入生產企業和突發事件救援現場，作為全省應急管理信息匯聚共享平臺和智慧應急處置中心，全面提升精準監管、風險預警、輔助決策、指揮救援等能力。二是開展《應急通信保障能力提升工程》建設。開發建設突發事件應急指揮和通信系統，更新和完善應急通信指揮裝備、通信裝備和其他專用裝備，提升現場應急指揮能力。三是完善《危化品安全生產風險監測預警系統》建設。健全完善危險化學品基礎信息庫，接入危險化學品重大危險源的儲存、使用、經營等企業監控數據，做到實時監測，動態評估，及時預警，提升科學預防，強化過程管控，有效遏制重特大事故。四是推進“應急管理一張圖”建設和應用。全面匯聚應急物資、裝備、隊伍及安全生產基礎數據，利用高清影像、三維、地形等電子地圖實現安全生產、自然災害、應急救援等各類信息的匯聚、檢索和可視化呈現，為防災減災、安全生產和應急救援工作提供大數據支撐。

3、打牢應急管理基礎。一是加大宣傳力度。積極開展安全生產月、“5·12”防災減災日、“119消防宣傳月”等主題宣傳活動，深入推進應急和安全生產宣傳教育“七進”活動，組織開展“開工第一課”“開學安全第一課”網絡直播活動，加強公眾安全生產和應急知識普及，推廣經驗做法，培樹先進典型，曝光非法違法行為。二是加大培訓工作力度。進一步加大對企業負責人、安全管理人員、特種作業人員的培訓力度，做到“三項崗位”全部持證上崗，嚴格全員安全培訓工作，確保培訓全覆蓋。深入開展以企業、救援隊伍、社會救援力量為主的應急教育培訓，高標準完成國家礦山救護大、中隊指揮員培訓任務。三是推廣先進適用技術。大力組織實施“機械化換人、自動化減人”工程，堅決淘汰落后設備。四是抓好標準體系建設。加強應急管理和安全生產地方標準立項、起草、發布、推廣使用等各項工作，大力推進企業安全生產標準化建設，把標準化建設與“雙控”機制建設有機結合，提高企業的安全水平。五是強力推動安責險實施。推動各地各部門將安全生產責任保險事項納入監管重點和執法必查項，確保6月底前完成高危行業領域投保工作，充分發揮安責險的事故預防功能。

4、全面實施預算績效管理。一是加強績效運行監控。遵循目標導向、權責對等、全面覆蓋、突出重點、適時適當的原則，按要求開展績效運行監控，重點關注重大專項以及支出進度緩慢、管理基礎薄弱的項目，動態掌握政策和項目進展，以及資金使用和績效目標完成情況，發現問題及時糾正采取措施，合理利用和報送績效監控結果，確保績效目標如期保質實現。二是做好績效自評。按要求開展上年度部門預算績效自評和重點評價工作，對預算資金投向的準確性、安排使用的有效性、投入方式的科學性、產出效益的經濟性進行客觀、公正的評價，在評價中發現的問題及時整改，調整優化支出結構，提高財政資金使用效益，實現績效預算管理的全方位、全過程、全覆蓋。三是加強支出管理。為加快我廳預算支出進度，提高財政資金使用效益，更好地促進我省應急管理工作，根據《河北省應急管理廳預算支出進度考核管理辦法》，我廳于3月底、6月底、10月底對各處室和廳屬單位的預算支出進度進行考核，并將考核結果向廳黨組匯報。同時要求各處室、各單位應嚴格執行廳財務管理辦法，防止出現突擊花錢、違規花錢等違法違紀行為。

5、規范財務資產管理。為了維護國有資產的完全和完整，提高固定資產使用效率，進一步強化固定資產管理，確保國有資產安全，我廳重點加強以下工作：1、固定資產日常管理。嚴格執行固定資產登記制度，持續加強固定資產臺賬的建立與完善。2、固定資產驗收管理。辦理固定資產驗收手續時，固定資產驗收小組應按照采購合同中約定的固定資產的品目、數量和標準進行驗收，如有必要，可聘請相關行業專家。3、固定資產清查管理。核實報廢或長期閑置的固定資產原值、已使用年限及折舊提取情況，及時向省機關事務管理局和省財政廳資產處核銷及備案。

6、加強內部監督。按照審計署印發的《關于內部審計工作的規定》和《關于加強內部審計工作業務指導和監督的意見》的要求，我廳積極貫徹落實各項財政財經政策，嚴格履行行政事業單位財務管理制度，以加強部門內部控制、建立內審體制機制和強化監督指導為重點，積極開展內部審計工作。

第二部分  專項資金績效目標：

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七、國有資產信息

河北省應急管理廳（含所屬單位）上年末固定資產金額為13215.75萬元（詳見下表），本年度各單位（處室）擬購置固定資產總額為118.96萬元，主要為計算機設備、打印設備、空調、辦公家具等，已列入政府采購預算，詳見政府采購預算表。

河北省省直部門固定資產占用情況表

編制部門：河北省應急管理廳

截止時間：2020年12月31日

八、名詞解釋

1、一般公共預算撥款收入：指省級財政當年撥付的資金。

2、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3、其他收入：指除“一般公共預算撥款收入”、“事業收入”等以外的收入。主要是按規定動用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

5、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

6、上繳上級支出：指下級單位上繳上級的支出。

7、“三公”經費：納入省級財政預算管理的“三公”經費，是指省級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運維費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運維費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

8、機關運行費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

9、上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

九、其他需要說明的事項

我部門無其他需要說明的事項。

河北省應急管理廳2021年部門預算信息公開情況表

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