目  錄

第一部分   部門概況

一、部門主要職責及機構設置

二、2021年年度部門工作任務

三、部門預算單位構成

四、部門人員情況說明

第二部分   收支情況

五、2021年部門預算收支說明

第三部分   其他說明情況

六、部門預算“三公”經費等情況說明

七、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

八、部門政府采購情況說明

九、部門預算績效目標說明

十、機關運行經費安排說明

十一、專業名詞解釋

第四部分   公開報表

（具體部門預算公開報表）

第一部分  部門概況

一、部門主要職責及機構設置

旗幟指引方向，號令催人奮進。2018年11月9日，國家綜合性消防救援隊伍踏上新征程，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平親自授旗并致訓詞，陜西省消防救援總隊是由原武警公安現役部隊改制轉隸為陜西省消防救援總隊，與省政府機構改革時組建的應急管理廳在業務上有隸屬指導關系，均屬省政府組成部門。習近平總書記重要訓詞，站在政治和全局的戰略高度，充分肯定了消防救援隊伍在維護人民生命財產安全、維護社會穩定中作出的歷史貢獻，明確標定了新時代消防救援隊伍應急救援主力軍和國家隊的戰略定位，鮮明提出了“對黨忠誠、紀律嚴明、赴湯蹈火、竭誠為民”的隊伍建設方針，拎起了新時代消防救援隊伍建設發展的“魂”和“綱”立起了建隊治隊的根本指針，指明了強隊興隊的目標方向。主要職責是：

按照中央改革精神，經中央機構編制委員會及中央編辦審定，消防救援隊伍主要承擔城鄉綜合性消防救援、火災預防、監督執法、火災事故調查、消防安全綜合監管等工作。消防救援隊伍職能擴展為九項：

（一）承擔城鄉綜合性消防救援工作，負責指揮調度相關災害事故救援行動，承擔重要會議、大型活動消防安全保衛工作。

（二）承擔火災預防、消防監督執法以及火災事故調查處理相關工作，依法行使消防安全綜合監管職能，推動落實消防安全責任制。

（三）參與擬訂消防專項規劃，參與起草地方性消防法規、規章草案并監督實施。

（四）負責消防救援隊伍綜合性消防救援預案編制、戰術研究和執勤備戰、訓練演練等工作。

（五）負責消防救援信息化和應急通信建設，承擔綜合性消防救援行動應急通信保障工作。

（六）負責消防安全宣傳教育，組織指導社會消防力量建設。

（七）負責消防應急救援專業隊伍規劃、建設與調度指揮，參與組織協調動員各類社會救援力量參加救援任務。

（八）負責消防救援隊伍建設與管理。

（九）完成應急管理部和所在省（區、市）黨委政府交辦的相關任務。

組建國家綜合性消防救援隊伍，是黨中央適應國家治理體系和治理能力現代化作出的戰略決策，是立足我國國情和災害事故特點、構建新時代國家應急救援體系的重要舉措，對提高防災減災救災能力、維護社會公共安全、保護人民生命財產安全具有重大意義。改革轉制后，消防救援隊伍將作為應急救援的主力軍和國家隊，承擔著防范化解重大安全風險、應對處置各類災害事故的重要職責，黨和人民對我們寄予厚望。

（十）承辦省政府交辦的其他事項。

陜西省消防救援總隊核定為二類總隊，編制總額5060名，其中干部1713名、消防員3347名，下轄13個支隊、132個大隊（含陜西省消防救援總隊應急通信與車輛勤務大隊）；130個執勤消防站（含10個應急通信與車輛勤務站）（其中，西安市消防救援支隊為一類支隊；寶雞市消防救援支隊為二類支隊；咸陽、渭南、延安、漢中、榆林消防救援支隊為三類支隊；銅川、安康、商洛、楊凌示范區、西咸新區消防救援支隊為四類支隊）；

總隊機關設置：陜西消防救援總隊機關編制員額85人（含總隊9名總隊級領導職數），15個處室，機關下設滅火救援指揮部和政治部；

滅火救援指揮部下設：辦公室、指揮中心、作戰訓練處（特種災害救援處）、信息通信處，24人；

政治部下設：組織教育處（機關黨委）、人事處、隊務處16人；

其余處室分別為：紀檢督察室（巡察工作辦公室）、審計室、防火監督處、法制與社會消防工作處、火調技術處、新聞宣傳處（全媒體工作中心）、后勤裝備處、財務處，36人。

陜西消防救援總隊整體機構設置

按照《框架方案》“國家綜合性消防救援隊伍組織結構和管理指揮體系，總體保持現行模式”的要求，消防救援隊伍實行“局-總隊-支隊-大隊-站（中隊）”五級架構，在省、市、縣級分別設消防救援總隊、支隊、大隊，城市和鄉鎮根據實際情況和需要，按標準設立消防救援站。同時按照優化協同高效原則和扁平化設置要求，消防救援隊伍機關實行“總（支）隊-處（科）室”兩級架構，總隊、支隊機關設置基本保持上下對應，減少了管理層級。

二、2021年度部門工作任務

2021年，是實施“十四五”規劃、開啟全面建設社會主義現代化國家新征程的第一年，是國家綜合性消防救援隊伍改革“三年試行磨合期”收官、進入全面發展的一年。消防救援局要在應急管理部黨委的堅強領導下，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，忠誠踐行習近平總書記重要訓詞精神和關于應急管理重要論述，貫徹新發展理念，適應新發展階段，融入新發展格局，堅持“兩個至上”，統籌“兩件大事”，持續深化消防改革，創新社會消防治理，健全消防救援機制，抓基層打基礎，鍛造過硬隊伍，努力實現改革政策全面落地、工作機制全面優化、專業能力全面提升、職能作用全面凸顯、基層基礎全面夯實“五個全面”的發展目標，推動消防救援工作高質量發展開好局起好步，全力為建黨100周年創造良好的消防安全環境。

（一）服從服務“兩個大局”，推進消防救援工作高質量發展

1、提高站位搶抓發展機遇。堅持政治引領，強化履職擔當，及時跟進學習貫徹習近平總書記系列重要講話精神和黨中央決策部署，結合實際制定具體落實意見措施。自覺把消防救援工作置于黨和國家事業發展大局以及應急管理工作全局中謀劃推進，找準切入點結合點增長點，進一步更新思路理念，創新機制手段，大膽探索實踐，推動消防救援事業新一輪發展。抓住京津冀、長三角一體化等國家重大發展戰略，指導統籌推進消防基層基礎建設。

2、編制實施消防工作規劃。科學編制消防工作“十四五”規劃，對接融入國家應急體系規劃，啟動實施一批重大工程項目，帶動整體提升，確保與經濟社會發展相適應。指導各地編制實施本地“十四五”消防發展規劃，納入同級經濟和社會發展規劃，完成消防專項規劃編修。抓好規劃發布宣貫實施，列出年度計劃和任務清單，適時開展規劃實施檢查督導，提升規劃執行效能。

3、完成改革磨合期收官任務。按照深化黨和國家機構改革有關精神和要求，完成三年試行磨合，健全領導管理體制，優化組織結構體系。固化改革成效機制，對磨合期政策制度進行調整完善，繼續推動出臺符合隊伍特色的職業榮譽等相關配套政策，形成一套與有關法律法規相銜接、比較成熟定型的政策制度。推動建立與經濟社會發展相適應的隊伍編制員額調整機制，完善人員編配標準體系。對消防改革三年磨合期工作進行評估總結。

4、做好重大消防安保工作。總結固化新體制下重大活動消防安保經驗，健全調度指揮、前置布防、跨區域增援等工作機制。提前謀劃介入，堅持全國“一盤棋”、點面結合、整體防控，做好慶祝中國共產黨成立100周年系列活動、全運會等重大消防安保工作，確保消防安全萬無一失。

5、統籌疫情防控及應對處置。按照國務院聯防聯控機制及地方疾控部門要求，主動參與聯防聯動工作，創新常態化疫情防控條件下履職方法手段，充分發揮職能作用。根據黨委政府部署和人民群眾需要，積極承擔病員轉運、防疫洗消、物資搬運等涉疫勤務，對涉疫重點場所提供“一院一策，一廠一策”指導服務，保障消防安全。強化內部防疫，落實“六位一體”防控措施，統籌調配防疫物資，保障指戰員健康安全，保持隊伍有生力量。

（二）堅持預防為主、責任牽引，防范化解重大安全風險

6、壓實各級消防安全責任。修訂《消防安全責任制實施辦法》。推動黨委政府落實領導責任，建立黨委政府定期研究、消防救援機構定期報告“雙定期”機制，強化政府年度消防工作考核結果運用，落實政府消防安全約談機制，對發生有重大影響火災以及火災多發的地區，及時約談警示和督辦。壓實行業部門監管責任，依托各級政府安全協調議事機構，健全聯合檢查、信息共享、執法銜接、移交查辦等制度，加強源頭管控，完善事中事后監管。強化社會單位主體責任，全面推行風險隱患“自知、自查、自改”和公示承諾制度，健全消防安全自主管理機制。

7、精準整治消防突出問題。改進完善消防安全風險評估、滾動研判和預警提示機制。持續推進消防安全專項整治三年行動，對大型商業綜合體、石油化工、高層地下等重點場所領域開展系統攻堅治理，培樹大型商業綜合體消防安全標準化管理典型樣板，統籌做好農村消防工作，落實年度重點任務清單，綜合運用法律、行政、市場等手段，完善從根本上消除事故隱患、從根本上解決問題的機制。跟進研判新材料新產業新業態風險，指導大城市、城市群及京津冀等區域完善消防治理機制，落實更高標準的火災防范措施。充分運用社會資源，推動采取政府購買服務、聘請專家檢查評估等方式，提高隱患治理效能。

8、強化基層消防綜合治理。探索完善鄉鎮社區以下消防監管機制，發揮綜治、公安派出所、綜合執法隊伍等作用，依托村（居）民委員會和網格管理組織，推動基層消防安全體系建設，開展防火巡查和消防宣傳。建立火災隱患“吹哨人”制度，鼓勵單位員工和知情群眾舉報火災隱患。推行消防救援站開展防火、消防文員輔助執法和鄉鎮政府專職消防隊開展消防巡查工作，鼓勵爭取地方專項事業編制用于防火工作。

9、提高全民消防安全素質。深化消防宣傳“五進”，開展全民消防安全素質抽樣調查，推廣應用消防安全學習云平臺和消防志愿者注冊管理平臺，充分調動群眾積極性，把安全責任、意識、知識延伸到家庭、個人，樹牢“人民消防”理念。加強各級全媒體工作中心建設，壯大消防新媒體矩陣，開展線上線下系列宣傳活動，指導基層健全新聞發布制度，抓好重大主題、重大救援、重要活動的動態新聞報道和隊伍形象宣傳。加強消防科普教育陣地建設，研發科普云平臺和模塊，規范消防宣傳車配備與管理。大力開展消防公益宣傳，推廣一批文創精品。

10、提升消防監督執法效能。深化落實《關于改進消防監管強化火災防范工作的意見》，解決“不想查、不會查、不敢查和查不出問題”的問題。升級“雙隨機、一公開”監管系統功能，規范抽查方式。聚焦火災多發行業領域和高風險場所，緊盯重大節日和重要節點，落實常態化疫情防控條件下的監督執法要求，開展針對性集中檢查。完善消防安全領域信用管理辦法和機制，強化對失信單位和個人實施聯合懲戒。運用先進信息化手段，實時智能評估消防安全風險，提高監測預警預判能力，分級分類實施差異化、精準化監管。強化火災事故延伸調查處理，提高事故調查處理主導權，完善火災復盤等制度，檢驗改進火災防范措施。深化消防執法改革，持續推進消防產品技術鑒定制度改革，強化消防產品監督管理力度。落實“放管服”要求，積極推行公眾聚集場所投入使用營業告知承諾制，定期開展消防執法營商環境評估，建立執法廉潔指數和評價體系。建立各行業領域專家組專業組，推行專家檢查服務制度。建強消防執法隊伍，完善監督執法配套制度，規范消防監督執法活動，開展年度執法質量考評，培樹消防監督專家能手和執法標兵。創新消防技術服務機構監督管理，推行注冊消防工程師制度，改革消防行業特有工種職業技能鑒定機制，規范執業管理，對維保質效等進行評估，提升社會消防技術服務供給水平。

（三）堅持戰斗力標準、實戰導向，健全消防救援力量體系和指揮調度機制

11、建強滅火救援尖刀力量。優化力量布局和作戰編成，建設一批國家、區域、省（市）級機動和拳頭力量，提高綜合救援能力。加強國家級專業救援力量，提高中國救援隊地震救援“管理、搜索、營救、醫療、戰勤”五大能力，推進中國救援隊防化、水域、山岳救援分隊建設，進一步提升跨國救援能力；加強區域專業救援力量，推進區域應急救援中心建設，建實機動專業隊，提升區域快速響應能力；加強省（市）級專業救援力量建設，測評驗收全國重（輕）型地震救援隊。指導各地根據災害事故處置需要建設化工、水域、山岳（洞穴）等骨干力量，支持西部等特殊地區結合實際建設專業救援隊。

12、發展航空消防救援力量。融入國家航空應急救援力量體系建設，啟動航空消防空地協同救援力量建設，組織建設需求調研論證，制定實施方案，明確建設目標、步驟、力量、資金和配套機制等內容。推動建立消防救援隊伍與航空企業聯勤聯動和空地救援力量協同救援機制。指導有條件地區統籌利用現有資源，采取政府建設、購買服務等方式，以及社會力量購置飛行器參與航空應急救援，構建垂直救援、便捷高效的航空消防救援力量體系。

13、壯大多種形式消防隊伍。出臺建設指導意見，大力發展政府和企業專職消防隊、消防文員、志愿消防隊和微型消防站，構建多元互補的消防救援力量體系。督促各地按照標準“應建盡建”專職消防隊、企業消防隊，推動經濟發達鎮提格建隊，鄉鎮（街道）、農村（社區）按要求建立志愿消防隊（微型消防站），重點企業依法建立專職消防隊。以部名義出臺《政府專職消防員管理規定》，制定出臺政府專職隊員、消防文員被服裝具供應標準和管理制度，規范政府專職消防隊建設。

14、深化執勤訓練改革。出臺加強和改進戰訓工作意見。從“傳統競技型”向“等級達標型”轉變，深化執勤崗位大練兵，推動建立分崗位、分層級消防指戰員等級達標制度，組織開展指揮員能力考評，強化考評獎懲結果運用，探索建立專業救援能力考評體系。狠抓訓風考風，匡正練兵、考核風氣，純潔考核生態。指導各地開展轄區災害事故風險和作戰能力評估，推廣滅火救援作戰編成試點成果。修訂《城市消防站建設標準》，編制常見災種和巨災預案，開展分災種分區域技術交流和典型災害事故跨區域拉動演練，逐級落實典型戰例復盤研討，指導完善消防指戰員培訓體系。

15、提高現場和專業指揮能力。協助建設國家、省級重特大災害應急現場指揮部，規范隊伍調動程序，實行統一指揮、分級負責。堅持主戰與主調相統一、聯勤與聯動相協調，主動對接協調其他救援力量和協同部門，研究建立響應、指揮、協同、處置、保障為一體的應急救援聯調聯戰機制。推動各級消防指揮中心改造升級，聯通政府相關職能部門，健全會商研判、專家輪值、統籌調度等制度。指導各地逐級開展班子成員、全勤指揮部人員、基層指揮員、班長骨干能力評估，配齊配強指揮崗位人員，規范全勤指揮部遂行出動響應機制，完善組織指揮規程，強化指揮能力訓練。指導各地制定出臺加強戰訓人才隊伍建設實施意見，建立人才培養保留長效機制。加強全災種救援技戰術課題研究，強化關鍵災種領域破題攻關。

16、加快消防裝備升級換代。依托國家、消防救援局科技計劃平臺，加強新技術、新裝備的研發和推廣應用，加快科研成果示范基地建設，加速先進適用成果轉化。統籌裝備發展，強化規劃論證，優化裝備結構，推動適應“全災種、大應急”實戰需要的裝備列裝。配足基礎性裝備、配優針對性裝備、配強殺手锏裝備，加快推進自然災害防治工程特種救援裝備配備，積極推動首臺（套）重大技術裝備配備應用，加大進口裝備管控力度。推進裝備通用化、系列化、模塊化，提高特殊區域、復雜條件下應急救援攻堅能力。研發應用基于物聯網的裝備管理系統，推進裝備采購集約化發展。修訂執勤消防車退役報廢管理規定。

17、完善消防通信指揮網絡。年內各級完成智能接處警和智能指揮系統建設，實現消防救援局、總隊、支隊、大隊（站）和救援現場五級聯網運行。建強各級應急通信保障隊伍，配齊關鍵裝備，規范通信規程，綜合運用4G、5G、無線、衛星等多種手段構建適應不同災種、各類環境的應急通信保障模式。加快發展志愿消防速報員、“輕騎兵”前突通信小隊等力量，開展無人機等新技術、新裝備、新戰法應用，破解復雜環境和極端條件下應急通信保障難題。

18、打造多元戰勤保儲體系。制定消防救援隊伍戰勤保障體系建設指導意見，組織開展新一輪戰勤保障達標創建。圍繞應急物資裝備保障體系建設綱要，實施應急裝備物資儲備達標工程，加強裝備物資儲備和高機動戰保車輛配備，滿足峰值需求。健全戰勤保障分級響應、拉動演練、戰例戰評等機制。支持區域和省級應急救援裝備技術保障中心建設，與大型企業建立協議儲備、產能儲備等制度，綜合運用倉儲、物流等成熟儲運網絡和高鐵、航空等現代運輸方式，提高力量物資快速精準投送能力。組織開展戰勤保障先進單位和先進個人評選。

（四）堅持基層至上、固本強基，開啟新一輪基層基礎建設

19、健全消防法制體系。配合全國人大常委會開展《消防法》執法檢查。推動制定《國家綜合性消防救援隊伍和人員法》，修訂《消防監督檢查規定》《火災事故調查規定》《社會消防技術服務管理規定》等規章，加強重點領域標準規范制修訂工作。指導地方制修訂消防法規標準，在自由貿易區等地區開展創新性立法。

20、強化科技信息賦能。制定“十四五”消防科技創新發展規劃，構建開放高效的消防科技創新體系。制定推進消防信息化轉型升級指導意見，強化頂層設計，統一關鍵技術，加強信息化監測評估和跟蹤問效。推進一個新型消防信息化架構，消防救援局和總隊兩級數據服務中心，消防“一張圖”、消防救援APP應用市場、消防模型算法“倉庫”三個基礎支撐平臺，以及火災防控、應急救援、隊伍管理、政務服務、應急通信五大業務應用體系等重大工程建設。深化部屬4個消防研究所改革，健全現代科研院所運行管理制度，強化績效管理，健全“產學研用”相結合的協作機制。

21、統籌城鄉消防設施建設。將公共消防設施、應急物資儲備庫等納入控制性詳細規劃和國土空間規劃，統籌推動建設。分解下達年度公共消防設施建設任務，采取新建、改建、租賃等方式及模塊化、移動式消防救援站點等形式，加密隊站布點，縮短響應時間。結合老舊小區改造、鄉村振興以及連片村寨改造等工作，同步規劃落實公共消防基礎設施建設。

22、加強隊伍基層基礎建設。樹牢“基層至上、消防員第一”的鮮明導向，把基層建設作為基礎性、先導性戰略工程來抓，加大支持力度。加快推進各地營區營房基礎設施建設和改造升級，規范營房等基礎設施的管理、維護、處置工作。組織建設省、市消防訓練基地。推動省、市應急裝備物資儲備庫和基層多種形式戰勤保障消防隊站建設。實施為基層辦實事工程，從政策、項目、資金、人力上傾斜基層一線和艱苦邊遠地區。

23、增強消防經費保障效能。落實消防經費管理辦法和實施細則，修訂公用經費供應等制度標準。落實財政預算管理制度改革措施，組織編制2022年至2024年支出規劃，加強預算編制與執行管理。建立健全適應消防救援隊伍特點的財務管理制度，加強財務信息化建設，理順資產管理機制，貫徹“過緊日子”要求，提升經費支出績效。組織開展財務規章制度落實情況檢查。

（五）堅持“五個不動搖”，鍛造忠誠干凈擔當的過硬隊伍

24、強化思想政治教育。持續學習習近平新時代中國特色社會主義思想，從制度機制上加強基礎教育、經常性思想教育和形勢政策教育，抓好典型培樹，建立先進典型庫。圍繞慶祝建黨百年主題主線，深入開展慶黨百年、訓詞三周年等系列紀念活動。推進落實消防救援隊伍文化工作意見，制作一批消防題材文化藝術作品，打造“火焰藍”文化品牌。健全隊伍常態化跨區域遂行重大任務政治工作機制。

25、加強黨的組織建設。按照中央明確的總隊黨組織隸屬關系，進一步完善黨建工作制度機制，突出政治功能和組織力，推進機關、基層黨支部標準化正規化建設，開展黨支部書記輪訓、黨建制度案例評選等活動。結合建黨100周年，組織“兩優一先”評選表彰。規范各級共青團、工會和婦女等群團組織建設。

26、推進隊伍正規化建設。強化依法治隊、按綱建隊，貫徹基層建設綱要、內務條令、隊列條令等，組織開展正規化建設達標創建活動。完善黨團群組織、作戰訓練、監督執法、后勤裝備、工作運行、隊站建設、審計監督等重點領域制度機制，分片區、分類別組織正規化建設經驗交流。做深“兩個經常性”工作，深化安全“五無”創建，從嚴治酒管酒，整治涉賭涉貸，強化安全防事故工作。

27、狠抓人才隊伍建設。狠抓全國消防救援隊伍人才工作會議年度任務措施落地。出臺教育培訓規定辦法，分級開展干部隊伍政治輪訓和業務培訓，鼓勵指戰員參加在職學歷教育和各類資質培訓，探索與高校、黨校、企事業單位合作培養機制。加強領軍人才、創新人才、專業人才培養，分級分類建立人才庫。實施優秀年輕干部“藍焰英才”計劃，啟動消防員“橙才”計劃，進一步打通消防員晉升通道，全面推進消防員持證上崗、持證救援。探索完善干部選拔、援派、掛職、交流、管理有關政策。

28、改進紀檢審計工作。出臺加強政治監督指導意見，完成巡視全覆蓋。開展巡視整改“回頭看”和招標采購領域突出問題專項整治。一體推進“三專”“三轉”、紀檢體制改革，完善紀檢工作制度機制，加大監督執紀問責力度，用足用好“四種形態”和“一案雙查”，持之以恒正風肅紀。探索力量整合、統籌調配的監督執紀新模式，提高辦案質效。堅持“三不”貫通運用、統籌聯動，圍繞“清除問題積弊、重塑政治生態、建立長效機制”，以典型案件為切口，適時在全隊伍開展“以案促改”工作。完善審計監督網絡，加強物資采購、基建工程、信息化項目等重點領域經濟責任跟蹤審計，開展直屬單位財務收支輪審。固化“巡審一體化”經驗做法，健全計劃共商、信息共通、力量共助、監督共進等協作機制。

29、提升領導指揮機關能力。對照建設“讓黨中央放心、讓人民群眾滿意”的領導指揮型模范機關目標，堅持以黨的政治建設為統領，以更高標準推進“四型機關”建設，提升機關黨支部標準化規范化水平。持續糾治“四風”，落實局領導聯系點和干部蹲點鍛煉制度，注重工作統籌，改進調查研究，壓減會議文件，強化督辦問效，狠抓落實落地，防止“三個脫節”，提高機關決策水平和服務能力。

三、部門預算單位構成

從預算單位構成看，本部門的部門預算只包括部門本級（機關）預算。

應納入本部門2021年部門預算編制范圍的二級預算單位而暫未納入單位有：

四、部門人員情況說明

總隊機關原編制干部數115人，按照新的編制表總隊機關編制干部數93人（含車輛與勤務保障大隊8人）、消防員37人。總隊機關現有干部人數為85人、消防員37人。其中，高級指揮長2人、一級指揮長9人（含專業技術一級指揮長2人）、二級指揮長19人（含專業技術二級指揮長2人）、三級指揮長19人（含專業技術三級指揮長2人）、一級指揮員27人（含專業技術一級指揮員10人）、二級指揮員6人（含專業技術二級指揮員4人）、三級指揮員3人（含專業技術三級指揮員2人）、消防員37人；

總隊訓練與戰勤保障支隊原編制干部數27人，按照新的編制表編制干部28人、消防員22人。訓練與戰勤保障支隊現有在編干部23人、消防員22人。其中二級指揮長5人（含專業技術二級指揮長2人），三級指揮長5人，一級指揮員4人（含專業技術一級指揮員1人），二級指揮員7人，三級指揮員2人、消防員23人（其中一名滯留待分配）、新訓消防員330人。

第二部分  收支情況

五、2020年部門預算收支說明

（一）收支預算總體情況

按照綜合預算的原則，本部門地方財政保障的所有收入和支出均納入部門預算管理，中央財政按照原現役部隊編制員額方式給予工資和伙食補助保障。2021年本部門地方財政預算收入6471.85萬元，全部為一般公共預算撥款收入。2021年本部門預算收入較上年減少3923.75萬元，主要原因是2020年追加了基本建設經費3000萬元、自然災害救災資金851萬元和2019-2020年人員經費1272.17萬元。2020年本部門預算支出一般公共預算預計結轉資金5662.65萬元，其中：省級基本建設專項資金3000萬元、自然災害救災資金851萬元、戰勤保障建設采購資金539.48萬元、2019-2020年人員經費1272.17萬元。

（二）財政撥款收支情況

2021年本部門地方財政預算收入6471.85萬元，全部為一般公共預算撥款收入。2021年本部門預算收入較上年減少3923.75萬元，主要原因是2020年追加了基本建設經費3000萬元、自然災害救災資金851萬元和2019-2020年人員經費1272.17萬元。2020年本部門預算支出一般公共預算結轉資金5662.65萬元，其中：省級基本建設專項資金3000萬元、自然災害救災資金851萬元、戰勤保障建設采購資金539.48萬元、2019-2020年人員經費1272.17萬元。

（三）一般公共預算撥款支出明細情況

1.一般公共預算當年撥款規模變化情況

2021年本部門當年一般公共預算撥款支出6471.85萬元，較上年增加1254.43萬元，主要原因是將730萬元專項資金納入一般公共預算，且追加了636萬元人員經費，但由于2020年11月底經費執行序時進度未按照財政要求完成，對經費控制數進行扣減。

2.支出按功能科目分類的明細情況

本部門2021年當年一般公共預算支出6471.85萬元，其中：

（1）消防救援業務經費（2240204）2001.95萬元，較上年增加787.22萬元，原因是將各類運轉類經費進行了整合納入一個項目支出；

（2）消防救援訓練演練經費（2240204）0萬元，較上年減少800萬元，原因是將各類運轉類經費進行了整合納入一個項目支出；

（3）應急救援經費（2240204）0萬元，較上年減少300萬元，原因是將各類運轉類經費進行了整合納入一個項目支出；

（4）消防基礎設施修建經費（2240204）300萬元，與上年營房管理經費持平，原因是為保障訓練及辦公用房的整合修繕，合理安排營房管理經費；

（5）消防信息通訊建設經費（2240204）750萬元，較上年增加50萬元，原因是在保重點的基礎上整合資源，將各類信息化建設納入統一項目開支；

（6）消防信息化運維管理經費（2240204）0萬元，較上年減少100萬元，原因是在保重點的基礎上整合資源，將各類信息化建設納入統一項目開支；

（7）扶貧建設經費（2240204）0萬元，較上年減少300萬元，原因是扶貧攻堅效果顯著，在裝備調研基礎上扶持全省相對經費欠發達縣區主戰類消防裝備建設補助有所減少；

（8）消防裝備建設（2240204）1753.9萬元，較上年增加353.9萬元，原因是機構改革后承擔的職能任務增加，在基本經費壓縮保障的同時，按照新增職能任務統籌解決全災種救援工作所需裝備經費增加且本年度將各類消防救援裝備采購統籌納入裝備采購預算；

（9）消防社會化服務（2240204）300萬元，較上年增加300萬元，原因是機構改革后承擔的職能任務增加，按照新的工作管控模式要求，消防業務工作將輔以社會化服務；

（10）城市主戰類消防裝備經費（2240204）730萬元，較上年持平，此項經費由省級專項經費變更為一般公共預算經費，主要用于統籌補充使用年限到期的主戰類消防裝備、監督裝備等，同時對使用年限未到期的裝備進行維護；

3.支出按經濟科目分類的明細情況

（1）按照部門預算支出經濟分類的類級科目說明。

2021年本部門一般公共預算支出6471.85萬元，其中：

工資福利支出（301）636萬元，較上年增加493.2萬元，原因是2019年開始消防救援隊伍工資結構進行了變更，部分工資項目和人員福利由地方經費承擔；商品和服務支出（302）2301.95萬元，較上年增加17.45萬元，基本與上年度持平；資本性支出（310）3533.9萬元，較上年增加403.9萬元，原因是消防救援隊伍轉隸改制后職能任務增加，由單一災種向多災種轉變，全災種救援任務在不斷擴展，裝備建設任務增加。

（2）按照政府預算支出經濟分類的類級科目說明。

2021年本部門一般公共預算支出6471.85萬元，其中：

工資福利支出（501）636萬元，較上年增加493.2萬元，原因是2019年開始消防救援隊伍工資結構進行了變更，部分工資項目和人員福利由地方經費承擔；商品和服務支出（502）2301.95萬元，較上年增加17.45萬元，基本與上年度持平；資本性支出（503）3533.9萬元，較上年增加403.9萬元，原因是消防救援隊伍轉隸改制后職能任務增加，由單一災種向多災種轉變，全災種救援任務在不斷擴展，裝備建設任務增加。

（四）政府性基金預算支出情況

本部門無政府性基金預算撥款支出，并已公開空表。

（五）國有資本經營預算撥款收支情況

本部門無當年國有資本經營預算撥款收支，并在財政撥款收支總體情況表中列示。

第三部分  其他說明情況

六、部門預算“三公”經費等情況說明

2021年本部門一般公共預算“三公”經費預算支出0元，2020年和2021年本部門無“三公”經費預算且無“三公”經費支出。2020年無結轉的“三公”經費支出。2021年無公務用車購置費。會議費和培訓費同比上年減少10%。原因是嚴格按照中央八項規定要求，壓減非剛性、非重點支出。

七、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

由于改制前保密單位性質和中央單位管理模式要求，資產預算編制通過中央財政系統開展。截止2020年底，總隊機關共有車輛46輛，單價20萬元以上的通用設備18臺（套）。2021年當年部門預算安排購置車輛0輛。

八、部門政府采購情況說明

2020年當年本部門政府采購預算共3833.9萬元，其中政府采購貨物類預算3233.9萬元、服務類預算300萬元、工程類預算300萬元（詳見公開報表中的政府采購表）。

九、部門預算績效目標說明

2020年本部門績效目標管理全覆蓋，涉及當年一般公共預算撥款6471.85萬元。

十、機關運行經費安排說明

本部門當年機關運行經費安排2001.95萬元，與上年基本持平。

十一、專業名詞解釋

（一）消防業務經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行費以及消防宣傳、演練訓練等其他業務費用。

（二）三公經費：指財政撥款開支的出國（境）經費、公務車輛購置及運行費和公務接待費。

第四部分   公開報表

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內容來源：陜西省消防救援總隊

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