云南省消防救援總隊2021年預算公開目錄

第一部分云南省消防救援總隊2021年部門預算編制說明

第二部分云南省消防救援總隊2021年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、省對下轉移支付預算表

十五、省對下轉移支付績效目標表

十六、新增資產配置表

云南省消防救援總隊2021年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

按照中央編辦《關于印發應急管理部消防救援局、森林消防局“三定”規定和消防救援隊伍、森林消防隊伍總隊及以下單位機構編制方案的通知》（中央編辦發〔2019〕231號）要求，云南省消防救援總隊由改制前應對處置單一災種，轉變為覆蓋全災種的綜合性救援，主要履行以下9項職責：

1.承擔城鄉綜合性消防救援工作，負責指揮調度相關災害事故救援行動，承擔重要會議、大型活動消防安全保衛工作。

2.承擔火災預防、消防監督執法以及火災事故調查處理相關工作，依法行使消防安全綜合監管職能，推動落實消防安全責任制。

3.參與擬訂消防專項規劃，參與起草地方性消防法規、規章草案并監督實施。

4.負責消防救援隊伍綜合性消防救援預案編制、戰術研究和執勤備戰、訓練演練等工作。

5.負責消防救援信息化和應急通信建設，承擔綜合性消防救援行動應急通信保障工作。

6.負責消防安全宣傳教育，組織指導社會消防力量建設。

7.負責消防應急救援專業隊伍規劃、建設與調度指揮，參與組織協調動員各類社會力量參加救援任務。

8.負責消防救援隊伍建設與管理。

9.完成應急管理部和所在?。▍^、市）黨委政府交辦的相關任務。

（二）機構設置情況

云南省消防救援總隊機關共設14個處室，包括辦公室、指揮中心、作戰訓練處、信息通信處、組織教育處、人事處、隊務處、紀檢監察室、審計室、防火監督處、法制與社會消防工作處、新聞宣傳處、后勤裝備處、財務處；直接管理搜救犬機動專業支隊、訓練與戰勤保障支隊和應急通信與車輛勤務大隊。

（三）重點工作概述

2021年是全面開啟建設社會主義現代化國家新征程的第一年，是“十四五”開局之年，是國家綜合性消防救援隊伍改革“三年實行磨合期”的收官之年。全省消防救援隊伍堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想和授旗訓詞精神為指導，堅持“兩個至上”，統籌“兩件大事”，認真貫徹落實全國應急管理工作和消防救援工作會議精神，瞄準“跨越發展、趕超一流”總目標，落實“深度融入、強基固本、穩中求進”總要求，務實作為、開拓創新，堅決打贏趕超跨越、重大安保、風險防控、應急救援和強基蓄力“五場戰役”，以優異的工作業績為建黨100周年獻禮。

1.抓好“十四五”消防規劃開局。抓住新時代推進西部大開發、鄉村振興和新一輪“五網”建設、新基建、新型城鎮化、鞏固脫貧攻堅等全國、全省重大發展戰略，科學編制云南省“十四五”消防救援事業發展規劃。

2.全力做好重大消防安保工作。圍繞慶祝中國共產黨成立100周年系列活動、聯合國生物多樣性公約第十五次締約方大會（COP15），嚴格按照安保方案以最高要求、最嚴標準落實各項任務。針對不放心場所、區域提前在全省統一部署開展系列專項整治，全面防范社會面“高低大化”場所、“城中村”、出租房、“三合一”和臨時違規建筑等場所區域火災風險，緊盯涉會場所及其周邊地區開展專家安全檢查評估和“過篩”式火災風險治理，確保社會面不發生有影響火災、涉會場所不冒煙起火。引入重大活動安保實戰指揮系統，健全完善調度指揮、防消聯勤、前置布防、跨區域增援和警衛勤務安保協作等工作機制，建立以曲靖、玉溪、楚雄、紅河等支隊為主的環昆滅火救援聯動圈，安保期間實行戰時標準、執行戰時紀律，確保消防安保萬無一失。

3.統籌疫情防控及應對處置。主動參與本地區疫情聯防聯控工作，落實總隊服務保障重點建設項目六項措施，積極創新消防監管方式，跟進做好涉疫場所和地方企業復工復產“一院一策、一廠一策”消防技術指導和服務保障，助力我省“六穩、六?！?/span>

工作。根據黨委政府部署和人民群眾需要，積極承擔病員轉運、防疫洗消、物資搬運等涉疫勤務，鞏固深化疫情滅火救援技戰術成果運用，統籌做好疫情應對處置。

4.加快消防裝備升級換代。按照“控制規模、適度超前”的原則，統籌裝備發展，強化規劃論證，優化裝備結構，推動適應“全災種、大應急”實戰需要的裝備列裝，配足基礎性裝備、配優針對性裝備、配強殺手锏裝備，結合實戰化作戰編成，配齊配強消防站車輛裝備，探索森林火災撲救裝備配備。

5.建強應急救援力量體系。健全滇中、滇南、滇西滅火救援協作機制，建設省級區域機動力量，突出抓好特勤隊伍建設。組織開展轄區典型災害事故風險和作戰能力評估，完善專業救援隊伍建設標準，分災種、分層級抓好高層、化工、隧道、地震等專業救援隊和“高低大化”、古城古建筑、地鐵、傳統村寨滅火救援作戰編成建設，依托訓保支隊、協作區及專業機構開展建筑物坍塌、山岳、水域、化工處置等專項培訓認證。年內分類別組織專業隊技術交流和對抗比武競賽活動。

二、預算單位基本情況

我部門編制2021年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業單位0個。截止2020年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制209人，其中：行政編制209人。在職實有209人，其中：財政全額保障209人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。離退休人員人，其中：離休0人，退休1人。2018年總隊由部隊編制轉為行政編后，上級尚未下達車輛編制數。目前，總隊及直屬支隊實有車輛139輛，其中消防戰斗車輛70輛，執勤執法用車69輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2021年部門財務總收入6,823.26萬元，其中：一般公共預算6,823.26萬元，政府性基金0.00萬元，國有資本經營收益0.00萬元，財政專戶管理的收入0.00萬元，事業收入0.00萬元，事業單位經營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位

上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。與上年對比上升443.26萬元，主要為2021年增加新招錄消防員培訓經費。

（二）財政撥款收入情況

2021年部門財政撥款收入6,823.26萬元，其中:本年收入6,823.26萬元，上年結轉收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款6,823.26萬元（本級財力6,823.26萬元，專項收入0.00萬元，執法辦案補助0.00萬元，收費成本補償0.00萬元，國有資源（資產）有償使用成本補償0.00萬元），政府性基金預算財政撥款0.00萬元，國有資本經營收益財政撥款0.00萬元。與上年對比上升443.26萬元，主要為2021年增加新招錄消防員培訓經費項目。

四、預算單位支出情況

2021年部門預算總支出6,823.26萬元。財政撥款安排支出6,823.26萬元，其中：基本支出0.00萬元，無變化；項目支出6,823.26萬元，與上年對比上升443.26萬元，主要為2021年增加新招錄消防員培訓經費項目。財政撥款安排支出按功能科目分類情況災害防治及應急管理支出-消防事務-消防應急救援6,823.26萬元，主要用于一是總隊履行職能所需的經常性、消耗性支出，包括直接用于消防業務的印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、專用材料費、專用燃料費、其他業務費、總隊按照省政府批復招收的政府專職隊隊員工資、伙食費等支出；二是直屬單位運行維護支出；三是新招錄消防員培訓費用支出；四是國家地震救援搜救犬培訓基地裝備建設支出。

五、省對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

我部門無與中央配套事項

（二）按既定政策標準測算補助事項

我部門無按既定政策標準測算補助事項

（三）經濟社會事業發展事項

我部門無經濟社會事業發展事項

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，采購預算總額萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

云南省消防救援總隊部門2021年一般公共預算財政撥款三公”經費預算合計134.10萬元，較上年減少97.90萬元，下降42.20%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

云南省消防救援總隊部門2021年因公出國（境）費預算為0.00萬元，較上年減少47.00萬元，下降100.00%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。增減變化原因：因疫情影響，總隊2021年暫未安排因公出國（境）事項。

（二）公務接待費

云南省消防救援總隊部門2021年公務接待費預算為37.10萬元，較上年減少47.90萬元，下降56.35%，國內公務接待批次預計為302次，預計接待816人次。增減變化原因：總隊嚴格落實中央過緊日子要求和受疫情影響，壓減“三公”經費支出。

（三）公務用車購置及運行維護費

云南省消防救援總隊部門2021年公務用車購置及運行維護費為97.00萬元，較上年減少3.00萬元，下降3.00%。其中：公務用車購置費0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%；公務用車運行維護費97.00萬元，較上年減少3.00萬元，下降3.00%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為139輛，其中消防戰斗車輛70輛，執勤執法用車69輛。增減變化原因：總隊嚴格按照中央過緊日子要求，壓減“三公”經費支出。

八、重點項目預算績效目標情況

2021年我部門項目預算績效目標實現全覆蓋，涉及項目資金6,823.26萬元。2021年我部門整體績效目標及項目預算績效目標嚴格按照績效考核管理辦法進行設置，項目績效圍繞部門總體績效目標開展。各項目績效目標內容指向明確、細化量化、合理可行、便于考核，符合規定的格式要求，相關內容完整。2021年預算執行過程中，我部門將圍繞預期績效目標，對項目的實施情況進行動態跟蹤，及時發現并糾正實施過程中存在的問題，確保績效目標如期實現。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1.一般公共預算支出：通過一般公共預算收入統籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業、醫療衛生、節能環保、城鄉社區事務、農林水事務、災害防治及應急管理支出、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

2.項目支出預算：是部門為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

云南省消防救援總隊部門2021年機關運行經費安排1273萬元，與上年對比無變化，主要包括水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費，以及云南省應急救援指揮中心、訓練與戰勤保障支隊、搜救犬機動專業支隊、國家山岳救援昆明大隊、綜合應急救援機動支隊運行經費。

（三）國有資產占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關數據，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。

第二部分云南省消防救援總隊2021年部門預算表

（點擊查看預算表：http://jv06i.cn/zCAPZ）

內容來源：云南省消防救援總隊

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