目?錄

第一部分?西藏自治區(qū)消防救援總隊概況

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分?西藏自治區(qū)消防救援總隊2021年度部門預(yù)算明細(xì)表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按經(jīng)濟分類款級科目）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

八、政府性基金“三公”經(jīng)費支出情況表

九、政府性基金預(yù)算支出情況表

十、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十一、項目支出績效表

第三部分?西藏自治區(qū)消防救援總隊2021年度部門預(yù)算數(shù)據(jù)分析

第四部分?名詞解釋

第一部分?西藏自治區(qū)消防救援總隊概況

一、主要職能

西藏自治區(qū)消防救援總隊在應(yīng)急管理部、消防救援局和自治區(qū)黨委、政府的領(lǐng)導(dǎo)下，擔(dān)負(fù)防范化解重大安全風(fēng)險、應(yīng)對處置各類災(zāi)害事故的重要職責(zé)，主要有以下工作任務(wù)：（1）承擔(dān)城鄉(xiāng)綜合性消防救援工作，負(fù)責(zé)指揮調(diào)度相關(guān)災(zāi)害事故救援行動，重要會議、大型活動消防安全保衛(wèi)工作；（2）承擔(dān)火災(zāi)預(yù)防、消防監(jiān)督執(zhí)法以及火災(zāi)事故調(diào)查處理相關(guān)工作，依法行使消防安全綜合監(jiān)管職能，推動落實消防安全責(zé)任制；（3）參與擬訂消防專項規(guī)劃，參與起草地方性消防法規(guī)、規(guī)章草案并監(jiān)督實施；（4）負(fù)責(zé)消防救援隊伍綜合性消防救援預(yù)案編制、戰(zhàn)術(shù)研究和執(zhí)勤備戰(zhàn)、訓(xùn)練演練等工作；（5）負(fù)責(zé)消防救援信息化和應(yīng)急通信建設(shè)，承擔(dān)綜合性消防救援行動應(yīng)急通信保障工作；（6）負(fù)責(zé)消防安全宣傳教育，組織指導(dǎo)社會消防力量建設(shè)；（7）負(fù)責(zé)消防應(yīng)急救援專業(yè)隊伍規(guī)劃、建設(shè)與調(diào)度指揮，參與組織協(xié)調(diào)動員各類社會救援力量參加救援任務(wù)；（8）負(fù)責(zé)消防救援隊伍建設(shè)與管理；（9）完成應(yīng)急管理部和西藏自治區(qū)黨委、政府交辦的相關(guān)任務(wù)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

西藏消防救援總隊內(nèi)設(shè)14個業(yè)務(wù)處（室）和1個應(yīng)急通信與車輛勤務(wù)大隊，下轄8個消防救援支隊、91個消防救援大隊、55個消防救援站。

此次預(yù)算公開單位為西藏消防救援總隊本級。

第二部分?西藏自治區(qū)消防救援總隊2021年度預(yù)算明細(xì)表

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第三部分?西藏自治區(qū)消防救援總隊2021年度部門預(yù)算數(shù)據(jù)分析

一、2021年部門收支總表的說明

2021年收支總預(yù)算5639萬元。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入5639萬元；支出包括：住房保障支出16.79萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出5622.21萬元。

二、2021年度部門收入總表的說明

收入預(yù)算5639萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入5639萬元，占100%。

三、2021年部門支出總表的說明

2021年支出預(yù)算5639萬元，其中：基本支出2074萬元，占36.78%；項目支出3565萬元，占63.22%。

四、2021年財政撥款收支總表的說明

2021年財政撥款收支總預(yù)算5639萬元。收入為一般公共預(yù)算撥款5639，包括：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入5639萬元；支出包括：住房保障支出16.79萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出5622.21萬元。

五、2021年一般公共預(yù)算支出表的說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款5639萬元,比2020年執(zhí)行數(shù)增加2212.18萬元，主要原因是消防救援隊伍轉(zhuǎn)制后，中央在西藏成立了國家高山救援大隊，專業(yè)裝備器材缺口較大，2021年預(yù)算列入裝備購置專項經(jīng)費2898萬元。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

住房保障支出16.79萬元，占0.03%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出5622.21萬元，占99.70%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2021年預(yù)算數(shù)16.79萬元，比2020年執(zhí)行數(shù)減少17.57萬元，下降104.65%。主要是因為2020年西藏總隊預(yù)算支付2019年至2020年兩年的住房公積金，2021年開始逐年預(yù)算申報。

2.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）消防事務(wù)（款）消防應(yīng)急救援（項）2021年預(yù)算數(shù)為5622.21萬元，比2020年執(zhí)行數(shù)增加2229.75萬元，增加65.73%。主要是消防救援隊伍轉(zhuǎn)制后，中央在西藏成立了國家高山救援大隊，專業(yè)裝備器材缺口較大，2021年預(yù)算列入裝備購置專項經(jīng)費2898萬元。

六、2021年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

2021年一般公共預(yù)算基本支出2074萬元，其中：

人員經(jīng)費672.9萬元，主要包括：住房公積金16.79萬元、其他對個人和家庭的補助656.11萬元。

公用經(jīng)費1401.1萬元，主要包括：商品和服務(wù)支出1401.1萬元，其中：辦公費32.82萬元、印刷費12萬元、手續(xù)費1.8萬元、水費13.04萬元、電費42.6萬元、郵電費67.8萬元、取暖費87.48萬元、物業(yè)管理費230.22萬元、差旅費230.46萬元、維修(護)費132.62萬元、租賃費60.18萬元、會議費10.67萬元、培訓(xùn)費33.06萬元、公務(wù)接待費20萬元、專用材料費30萬元、福利費129.6萬元、公務(wù)用車運行維護費113.44萬元、其他商品和服務(wù)支出153.3萬元。

七、2021年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為133.44萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費113.44萬元，公務(wù)接待費20萬元。與2020年持平。

八、2021年度政府性基金預(yù)算支出情況說明

西藏自治區(qū)消防救援總隊2021年度沒有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排使用情況說明

2021年西藏自治區(qū)消防救援總隊本級的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算1401.1萬元，與2020年預(yù)算數(shù)保持一致。

（二）政府采購情況說明

2021年西藏自治區(qū)消防救援總隊政府采購預(yù)算總額3270.5萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算2923.5萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算347萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況說明

截至2021年2月底，西藏自治區(qū)消防救援總隊共有車輛135輛，其中，廳級領(lǐng)導(dǎo)干部用車（含在職和離退休部級干部用車）0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車135輛，其他用車主要是公務(wù)用車和消防車。單位價值50萬元以上通用設(shè)備1臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）2021年預(yù)算績效目標(biāo)管理情況

2021年實現(xiàn)財政支出績效目標(biāo)管理全覆蓋，實行績效目標(biāo)管理5個，資金3565萬元，其中：中央轉(zhuǎn)移支付資金0萬元，地方資金3565萬元。重點項目（見名詞解釋）實行績效目標(biāo)管理1個，為國家高山救援拉薩大隊和綜合應(yīng)急救援機動支隊建設(shè)項目，資金2898萬元，占年初項目支出預(yù)算總額的81.29%。

（五）扶貧資金管理使用情況及績效目標(biāo)情況說明

西藏自治區(qū)消防救援總隊2021年無扶貧資金。

（六）政府債務(wù)情況

西藏自治區(qū)消防救援總隊2021年無政府負(fù)債。

第四部分?名詞解釋

一、一般公共預(yù)算撥款收入：指財政部門當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。如：

三、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。如：

四、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

五、其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

七、重點項目：重點項目：貫徹落實自治區(qū)黨委、政府重大方針政策和決策部署的項目，覆蓋面廣、影響力大、社會關(guān)注度高、實施期長的項目，與本部門職能職責(zé)密切相關(guān)的項目或預(yù)算安排支出相對較大的項目（具體重點項目由各部門結(jié)合實際自行確定）。

八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

內(nèi)容來源：西藏自治區(qū)人民政府

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