目錄

第一部分森林消防局概況

一、主要職能

二、部門預算單位構成.

第二部分森林消防局2021年部]預算表

一、部門收支總表.

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表.

五、-般公共預算支出表.

六、一般公共預算基本支出表.

七、-般公共預算“三公”經費支出表..

八、政府性基金預算支出表.

九、國有資本經營預算支出表.

第三部分森林消防局2021年部門預算情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分  森林消防局概況

森林消防局 2021年部門預算部門概況

一、主要職能

根據《習近平總書記在國家綜合性消防救援隊伍授旗儀式上的訓詞》，森林消防局承擔防范化解重大安全風險，應對處置各類災害事故的職責。

二、部門預算單位構成

從預算單位構成看，森林消防局部門預算包括：局本級預算和所屬單位預算。- 2 -

第二部分 森林消防局 2021年部門預算表

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第三部分 部門預算情況說明

森林消防局 2021年部門預算 情況說明

一、關于森林消防局 2021年收支總表的說明

按照綜合預算的原則，森林消防局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、其他收入、上年結轉；支出包括：住房保障支出、災害防治及應急管理支出。森林消防局 2021年收支總預算  1,552,865.64萬元。

二、關于森林消防局 2021年收入總表的說明

森林消防局 2021年收入預算  1,552,865.64萬元，其中：上年結轉 907,847.51萬元、占   58.46%；一般公共預算撥款收入481,504.85萬元、占   31.01%；其他收入   163,513.28 萬元、占10.53%。

三、關于森林消防局 2021年支出總表的說明

森林消防局 2021年支出預算  1,552,865.64萬元，其中：基本支出 1,034,357.50萬元、占  66.61%，項目支出  518,508.14萬元、占 33.39%。

四、關于森林消防局 2021年財政撥款收支總表的說明

森林消防局 2021年財政撥款收支總預算 1,042,717.95萬元。收入全部為一般公共預算撥款（無政府性基金預算撥款、無國有資本經營預算撥款），包括：一般公共預算當年撥款收入481,504.85萬元、占   46.18%，上年結轉   561,213.10 萬元、占53.82%；支出包括：住房保障支出 52,339.10萬元、占  5.02%，災害防治及應急管理支出 990,378.85萬元、占 94.98%。

五、關于森林消防局 2021年一般公共預算支出表的說明

按照黨中央、國務院關于過緊日子的有關要求，厲行節約辦一切事業，大力壓減一般性支出，重點壓減了公用經費和資產運行維護、基礎設施建設等項目支出中的非急需非剛性支出，同時合理保障了必要支出需求，體現在有關支出科目中。

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況。

森林消防局 2021年一般公共預算當年撥款 481,504.85萬元,比 2020年執行數減少 246,778.53萬元，下降  33.88%。主要是災害防治及應急管理支出中的非急需非剛性項目支出減少。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況。

住房保障支出 38,732萬元、占  8.04%，災害防治及應急管理支出 442,772.85萬元、占  91.96%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。

1.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2021年預算數為 32,50萬元，較 2020年執行數增加 23,528萬元，增長 262.24%，主要是政策發生變化，繳存基數增加，追加了2019-2020年度住房公積金預算。

2.住房保障（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）2021年預算數為 500萬元，屬于森林消防局新增支出，主要是按照政策規定，給符合條件人員發放提租補貼。

3.住房保障（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）2021年預算數為 5,732萬元，與 2020年執行數持平。

4.災害防治及應急管理支出（類）森林消防事務（款）行政運行（項）2021年預算數為  369,194.85萬元，比 2020年執行數減少 650.53萬元,下降  0.18%。主要是進一步落實過緊日子要求，壓減公用經費。

5.災害防治及應急管理支出（類）森林消防事務（款）森林消防應急救援（項）2021年預算數為  72,063萬元，比 2020年執行數減少 271,671萬元，下降  79.04%，主要原因：一是落實過緊日子要求，壓減相關經費；二是大幅減少上年執行進度較慢的部分項目支出預算安排；三是上年安排的一年期項目已經實施完畢，2021年不再安排。

6.災害防治及應急管理支出（類）森林消防事務（款）其他森林消防事務支出（項）2021年預算數為  1,515萬元，是森林消防局機動經費，2020年通過調劑用于其他科目支出，因此無   2020年執行數。

六、關于森林消防局 2021年一般公共預算基本支出表的說明

森林消防局2021年一般公共預算基本支出407,926.85萬元，其中：人員經費 383,077萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出；公用經費 24,849.85萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、房屋建筑物購建、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新支出。

七、關于森林消防局 2021年“三公”經費預算情況說明

森林消防局 2021年“三公”經費預算數為  1,360.25萬元，其中：因公出國（境）費 85萬元，公務用車購置及運行費   1,230.25萬元，公務接待費 45萬元。2021“三公”經費預算比  2020年減少 5萬元，壓減  0.37%，主要原因是按照黨中央、國務院關于過緊日子的有關要求，厲行節約辦一切事業，進一步壓減因公出國（境）費、公務用車購置費和公務接待費支出。

八、其他重要事項的情況說明

（一）綜合性消防救援專項項目情況。

1.項目概述

為圓滿完成綜合性消防救援任務，需補充購置搶險救援物資、開展戰備演習演練、進行防火執勤和日常訓練。設置該項目，旨在為火災撲救、防火執勤和重大安保等任務和開展訓練演練提供有效保障，形成“一線方便攜運、二線就近前送、三線全域支援”格局，使隊伍具備專業的指揮控制、全域機動、滅火攻堅、綜合救援、空中突擊和綜合保障能力，能夠應對處置各類災害事故，竭誠保護人民群眾生命財產安全。本項目包括 3類二級項目，分別為：“森林消防專項業務費”、“消防救援物資購置費”和“油料費”。這 3類項目基本涵蓋了森林消防隊伍遂行綜合性消防救援任務和開展訓練演練直接需要的各類支出。

2.立項依據

為貫徹落實習近平總書記關于應急管理、防災減災救災等一系列重要論述精神，依據《組建國家綜合性消防救援隊伍框架方案》《中央編辦關于印發應急管理部消防救援局、森林消防局“三定”規定和消防救援隊伍、森林消防隊伍總隊及以下單位機構編制方案的通知》等有關文件，按照應急管理部黨委關于應急管理事業改革發展的總體部署和森林消防局黨委決心意圖，堅持以人民為中心，聚力轉型強能，勇解放思想，強化改革創新，扎實打牢基礎，全面提高森林草原滅火和綜合救援能力，全面鍛造過硬隊伍，加強多災種專業救援技能培訓，努力打造國家隊、專業隊、機動隊、攻堅隊，時刻保持應急備戰狀態，積極主動防范化解重大森林草原火災風險，應對處置各類災害事故，竭誠保護人民群眾生命財產安全。基于以上依據，設立本項目。

3.實施主體

本項目由森林消防隊伍各預算單位根據權責分級組織實施。

4.實施方案

該項目的實施，主要是森林消防局本級加強頂層設計，研究制定隊伍建設的總體目標、重點任務和工作要求，印發訓練大綱并組織培訓，指導各單位全面加強能力建設，落實戰備工作有關要求，高效完成綜合性消防救援任務；所屬各預算單位根據預算和實際需要，及時補充購置消防救援物資并配發給隊伍一線，局本級負責給 4個裝備物資儲備庫及時購置補充物資并按需調用；各預算單位按照工作計劃和實際需要購買演習演練物資和訓練器材，開展演習演練和日常訓練；各預算單位根據任務安排，購置部分防火執勤用品，印制宣傳圖冊，開展森林和草原消防安全宣傳教育；各預算單位及時給各類消防救援車輛、裝備供應所需油料。通過項目的實施，確保物資供應充足、隊伍訓練有素、完成任務圓滿，竭誠保護國家資源和人民群眾生命財產安全。

5.實施周期

根據預算批復的周期實施。

6.年度預算安排

2021年該項目安排一般公共預算  5,229萬元，其中：

（1）森林消防專項業務費 3,000萬元。主要用于購買演習演練物資、戰備物資和訓練器材，開展綜合性消防救援培訓、經常性訓練、防火執勤及宣傳教育等相關支出，年內計劃開展  1,000余次防火執勤，開展 300余次演習演練。

（2）消防救援物資購置費 1,929萬元。主要用于購置化學滅火阻燃粉劑和水龍帶等消耗性救援物資，補充野戰宿營裝具、野戰食品和背囊等應急保障物資。

（3）油料費 300萬元。主要用于為各類消防救援車輛、直升機、消防救援裝備補充油料，確保各類裝備油料充足，隨時能夠用于執行任務。

7.績效目標和指標

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（二）機關運行經費情況。2021年森林消防局機關運行經

費財政撥款預算 24,849.85萬元，較  2020年預算減少255.53萬元，降低 1.03%。主要是進一步落實過緊日子要求，壓減相關經費。

（三）政府采購情況。2021年森林消防局所屬各預算單位

政府采購預算總額 245,739.41萬元，其中：政府采購貨物預算148,736.94萬元、政府采購工程預算  82,038.92萬元、政府采購服務預算 14,963.55萬元。

（四）國有資產占有使用情況。截至 2020年 7月  31日，森林消防局所屬各預算單位共有車輛 4,377輛，其中，部級領導干部用車 0輛、機要通信用車  5輛、應急保障用車 2,125輛、執法執勤用車 387輛、特種專業技術用車  1,008輛、其他用車852輛，其他用車主要是各類消防救援車輛。單位價值 50萬元以上通用設備 74臺（套），單位價值 100萬元以上專用設備  60臺（套）。因職能任務全面拓展，2021年計劃購置車輛  665輛，其中，部級領導干部用車 0輛、機要通信用車  0輛、應急保障用車  647輛、執法執勤用車 0輛、特種專業技術用車  18輛、其他用車   0輛。2021年安排預算購置單位價值  50萬元以上通用設備  20臺（套），單位價值 100萬元以上專用設備  87臺（套）。根據工作需要，2021年安排預算租用房屋  18,151.80平方米。

（五）預算績效情況說明。2021年對森林消防局項目支出

全面實施績效目標管理，涉及一般公共預算撥款  73,578萬元，一級項目 9個。時，擬對服裝護具購置費和飛機航材購置及修理費 2個項目開展部門評價，涉及一般公共預算撥款 9,728萬元。

第四部分 名詞解釋

森林消防局 2021年部門預算 名詞解釋

（一）一般公共預算撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。

（二）其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”以外的收入。森林消防局的其他收入主要是地方財政部門按規定撥付的保障經費、地方財政專項經費等。

（三）上年結轉：指以前年度安排、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

（四）災害防治及應急管理支出（類）森林消防事務（款）行政運行（項）：指林消防局各級用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

（五）災害防治及應急管理支出（類）森林消防事務（款）森林消防應急救援（項）：指森林消防局各級用于履行單位職責，為圓滿遂行綜合性消防救援任務而發生的各類支出，包括消防救援裝備購置費、消防救援專項業務費、信息化建設等支出。

（六）災害防治及應急管理支出（類）森林消防事務（款）其他森林消防事務支出（項）：指森林消防局的機動經費，用于解決各類急需和不可預見性支出，減少預算調整。

（七）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》的規定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項政策始于上世紀九十年代中期，在全國機關、企事業單位在職職工中普遍實施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過 12%，繳存基數為職工本人上年工資，目前已實施約 20年時間。行政單位繳存基數包括國家統一規定的公務員職務工資、級別工資、機關工人崗位工資和技術等級（職務）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠地區津貼，規范后發放的工作性津貼、生活性補貼等。

（八）住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）：指經國務院批準，于 2000年開始針對在京中央單位公有住房租金標準提高發放的補貼，中央在京單位按照在編職工人數和離退休人數以及相應職級的補貼標準確定，人均月補貼  90元。

（九）住房保障（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指根據《國務院關于進一步深化城鎮住房制度改革加快住房建設的通知》的規定，從 1998年下半年停止實物分房后，房價收入比超過 4倍以上地區對無房和住房未達標職工發放的住房貨幣化改革補貼資金。中央行政事業單位從 2000年開始發放購房補貼資金，地方行政事業單位從 1999年陸續開始發放購房補貼資金，企業根據本單位情況自行確定。在京中央單位按照《中共中央辦公廳國務院辦公廳轉發建設部等單位   <關于完善在京中央和國家機關住房制度的若干意見>的通知》（廳字〔2005〕8號）規定的標準執行，京外中央單位按照所在地人民政府住房分配貨幣化改革的政策規和標準執行。

（十）結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

（十一）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費支出。

（十二）項目支出：指在基本支出之外，為完成特定的工作任務或事業發展目標所發生的支出。

（十三）“三公”經費：納入森林消防局預決算管理的“三公”經費，是指森林消防局用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十四）機關運行經費：為保障森林消防局運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

內容來源：應急管理部森林消防局

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